订单：SCZG-************，于：2025-02-06 09:29进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：Z************
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
******有限公司
供应商地址：山东省-淄博市-淄博市高新技术产业开发区-山东省淄博市高新区英才路18号汇银大厦4层408
成交金额：1401.10，大写(人民币)：壹仟肆佰零壹元壹角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电水壶 | 得力/deli 85604 电水壶 | 得力/deli | 85604 | 1 | ￥79.0000 | ￥79.00 |
| 2 | 插排 | 公牛/BULL GN-109K 插排 总控/过载保护/强电/3/6 | 公牛/BULL | GN-109K | 2 | ￥53.5000 | ￥107.00 |
| 3 | 国旗 | 国产 旗帜 国旗 | 国产 | 旗帜 | 2 | ￥45.5000 | ￥91.00 |
| 4 | 计算器 | 得力/deli 1653 计算器 | 得力/deli | 1653 | 2 | ￥38.0000 | ￥76.00 |
| 5 | 笔记本 | 国产 A5 笔记本 | 国产 | A5 | 13 | ￥19.5000 | ￥253.50 |
| 6 | 签字笔 | 白雪/SNOWHITE PVR-155 黑色 签字笔 | 白雪/SNOWHITE | PVR-155 黑色 | 5 | ￥13.4000 | ￥67.00 |
| 7 | 档案盒 | 得力/deli 5602 档案盒 | 得力/deli | 5602 | 20 | ￥11.8000 | ￥236.00 |
| 8 | 美工刀 | 美工刀 常规 美工刀 | 美工刀 | 常规 | 1 | ￥4.5000 | ￥4.50 |
| 9 | 胶带 | 国产 强力粘钩 胶带 | 国产 | 强力粘钩 | 4 | ￥4.0000 | ￥16.00 |
| 10 | 标签 | 得力/deli 7156 记事贴 标签 | 得力/deli | 7156 记事贴 | 6 | ￥3.2000 | ￥19.20 |
| 11 | 起订器 | 得力/deli 0231 起订器 | 得力/deli | 0231 | 2 | ￥2.7000 | ￥5.40 |
| 12 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 166 | ￥2.6000 | ￥431.60 |
| 13 | 胶水 | 得力/deli 7092 胶棒 胶水 1 | 得力/deli | 7092 胶棒 | 2 | ￥2.2000 | ￥4.40 |
| 14 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 7 | ￥1.5000 | ￥10.50 |
五、 项目联系方式
******办公室
联系方式：******
******税务局
2025年02月06日
