一、合同编号：DD******831020
二、合同名称：办公用品
三、项目编号：DD******831020
四、项目名称：******卫生院纸制品电子卖场直购
五、合同主体
******卫生院
******卫生院
联系方式：******
******有限责任公司
地址：抚远市正阳路
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力（deli） 9560加厚型一次性水杯/纸杯250ML 50只装 办公用品 | 20(袋) | 28.00 | 560.00 |
合同金额： 560.00元，大写(人民币)：伍佰陆拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力（deli） 9560加厚型一次性水杯/纸杯250ML 50只装 办公用品 | 20(袋) | 28.00 | 560.00 |
合同金额： 560.00元，大写(人民币)：伍佰陆拾元整
八、验收日期：2025年03月05日
九、验收组成员：陈守宏
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
******卫生院
2025年03月05日
